Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2023 | Begroting na wijziging | Realisatie 2023 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 846 | 1.058 | 1.326 | 269 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 31.212 | 35.179 | 33.616 | -1.563 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 22.847 | 37.765 | 29.453 | -8.313 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 2.771 | 5.763 | 5.246 | -517 | N |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 47.218 | 61.970 | 69.314 | 7.343 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 18.382 | 18.435 | 18.499 | 64 | V |
Algemene uitkering | 203.819 | 215.207 | 217.177 | 1.970 | V |
Overige belastingen | 671 | 701 | 679 | -22 | N |
Treasury | 564 | 579 | 1.159 | 581 | V |
Dividend | 750 | 1.133 | 1.256 | 123 | V |
Overhead | 1.060 | 961 | 1.902 | 942 | V |
VPB | |||||
Overige baten | 937 | 1.330 | 2.236 | 906 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 226.182 | 238.346 | 242.909 | 4.563 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 331.077 | 380.082 | 381.863 | 1.782 | V |
Lasten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving | Begroting 2023 | Begroting na wijziging | Realisatie 2023 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 5.897 | 6.512 | 6.561 | -49 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 82.360 | 92.337 | 81.118 | 11.219 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 27.609 | 46.461 | 35.832 | 10.629 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 11.919 | 16.747 | 14.314 | 2.433 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 177.090 | 203.095 | 197.431 | 5.665 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 721 | 755 | 759 | -4 | N |
Algemene uitkering | 16 | V | |||
Overige belastingen | 66 | 119 | 89 | 30 | V |
Treasury | -486 | -461 | 457 | -918 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 35.988 | 39.959 | 42.053 | -2.095 | N |
VPB | |||||
Overige lasten | -857 | -2.652 | -1.450 | -1.202 | N |
Onvoorzien | 100 | ||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 35.448 | 37.720 | 41.908 | -4.188 | N |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 340.424 | 402.873 | 377.164 | 25.708 | V |
X € 1.000 | ||||||||
Reserves | Begroting 2023 | Bgr na wijziging | Realisatie 2023 | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 340.424 | 331.077 | 402.873 | 380.082 | 377.164 | 381.863 | 27.490 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 130 | 112 | -18 | N | ||||
2 Schoon Heel & Veilig | 1.017 | 2.906 | 6.441 | 11.567 | 4.112 | 4.759 | -4.480 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 340 | 120 | 3.451 | 3 | 1.018 | -2.315 | N | |
4 Ondernemen & Ontspannen | 100 | 400 | 1.476 | 403 | 118 | -1.361 | N | |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 2.016 | 603 | 7.333 | 16.866 | 15.659 | 15.973 | -9.219 | N |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 80 | 1.830 | 1.649 | 5.244 | 1.649 | 4.824 | -421 | N |
Totaal mutaties in reserves | 3.113 | 5.779 | 15.944 | 38.735 | 21.826 | 26.804 | -17.814 | N |
Gerealiseerd resultaat | 343.537 | 336.856 | 418.816 | 418.816 | 398.991 | 408.667 | 9.676 | V |