Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren van het gemeentelijke vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd conform de huidige onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 53 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in drie componenten:

1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
2. Investeringen
3. Sportterreinen
4. Parkeerinstallaties
   

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2023 begroot op € 6.294K met een geraamde onttrekking uit de onderhoudsreserve met een bedrag van € 1.747K. In 2023 is 76% van dit budget gerealiseerd met een bedrag van € 4.813K. De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden.

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven of zijn komen te vervallen:

• Onderhoud aan Werktuigbouwkundige installatie is naar 2024 verschoven, omdat gekozen is om eerst nader inspectie te doen naar de installaties en dit dus niet in 2023 kon worden uitgevoerd (517K).
• Onderhoud aan Monumenten en onderhoud aan kerkklokken is naar 2024 verschoven (386K).
• In overleg met de gebruikers is het onderhoud aan plafond, wand en vloerafwerking doorgeschoven naar 2024 (254K).
• Onderhoud aan inbraakinstallaties wordt deels in 2024 uitgevoerd i.v.m. capaciteitsproblemen bij de onderhoudspartij (182K).
• Renovatie van sportvloer van 2 sportzalen is naar 2024 verschoven, omdat dit beter aansloot bij de activiteiten van de afnemers (88K).
• Vanwege diverse doorgeschoven werkzaamheden zijn advieskosten ook niet besteed.

 
Daarentegen wordt de overschrijding op het preventieve onderhoud veroorzaakt door stijging van de contractkosten bij de nieuwe afgesloten contracten in 2023 en zijn de contracten anders ingericht om de kosten correctief onderhoud te reduceren.

Per 1 januari 2023 heeft de reserve onderhoud een omvang van € 2.839K. Met de financiële jaarafsluiting boekjaar 2023 zal een netto onttrekking aan de reserve onderhoud plaatsvinden van € 305K. Per 31 december 2023 bedraagt de stand van de reserve onderhoud € 2.534K.

In de onderstaande tabel wordt het budget en realisatie per onderhoudssoort weergeven.

                             (bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd.
• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag.

In de volgende tabel is het planmatig onderhoud per onderhoudsproject weergegeven uitgedrukt in bedragen exclusief BTW:

 (bedragen x € 1.000)

2.   Investeringen
In 2023 zijn een aantal investeringsprojecten uitgevoerd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:
                                          (bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn exclusief BTW. In verband met het Sportbesluit wordt voor het BTW bedrag subsidie aangevraagd.
• De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het kalenderjaar 2023.
  

3.   Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2023 een budget beschikbaar van € 419K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud sportterreinen zijn € 542K. De oorzaak van de overschrijding is te wijten aan ‘extra’ reparatiewerkzaamheden, achterstallig snoeiwerk, prijsstijging meststoffen en incidentele verzoeken en wensen.

4.   Onderhoud kapitaalgoed parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud aan de parkeerinstallaties is in 2023 een budget beschikbaar van € 208K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud parkeerinstallaties zijn € 108K. De oorzaak van de onderschrijding is te wijten aan het nieuwe onderhoudscontract wat is afgesloten met de aanbesteding van de vervanging van de toegangsinstallaties en betaalsystemen voor de parkeergarages.

In 2023 zijn een aantal investeringsprojecten op het gebied van de parkeerinstallaties gerealiseerd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)

• De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het boekjaar 2023.