Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Accommodaties

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren van het gemeentelijke vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd conform de huidige onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 53 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in drie componenten:

  1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
  2. Investeringen
  3. Sportterreinen
  4. Parkeerinstallaties

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2023 begroot op € 6.294K met een geraamde onttrekking uit de onderhoudsreserve met een bedrag van € 1.747K. In 2023 is 76% van dit budget gerealiseerd met een bedrag van € 4.813K. De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden.

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven of zijn komen te vervallen:

  • Onderhoud aan Werktuigbouwkundige installatie is naar 2024 verschoven, omdat gekozen is om eerst nader inspectie te doen naar de installaties en dit dus niet in 2023 kon worden uitgevoerd (517K).
  • Onderhoud aan Monumenten en onderhoud aan kerkklokken is naar 2024 verschoven (386K).
  • In overleg met de gebruikers is het onderhoud aan plafond, wand en vloerafwerking doorgeschoven naar 2024 (254K).
  • Onderhoud aan inbraakinstallaties wordt deels in 2024 uitgevoerd i.v.m. capaciteitsproblemen bij de onderhoudspartij (182K).
  • Renovatie van sportvloer van 2 sportzalen is naar 2024 verschoven, omdat dit beter aansloot bij de activiteiten van de afnemers (88K).
  • Vanwege diverse doorgeschoven werkzaamheden zijn advieskosten ook niet besteed.

 
Daarentegen wordt de overschrijding op het preventieve onderhoud veroorzaakt door stijging van de contractkosten bij de nieuwe afgesloten contracten in 2023 en zijn de contracten anders ingericht om de kosten correctief onderhoud te reduceren.

Per 1 januari 2023 heeft de reserve onderhoud een omvang van € 2.839K. Met de financiële jaarafsluiting boekjaar 2023 zal een netto onttrekking aan de reserve onderhoud plaatsvinden van € 305K. Per 31 december 2023 bedraagt de stand van de reserve onderhoud € 2.534K.

In de onderstaande tabel wordt het budget en realisatie per onderhoudssoort weergeven.

                             (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Budget

Realisatie

Ruimte

Correctief onderhoud

915.550

931.588

-16.038

Onderhoud overig

91.703

22.011

69.692

Planmatig onderhoud

4.617.048

2.868.777

1.748.271

Preventief onderhoud

669.922

990.659

-320.737

Reserve mutatie onderhoud

-1.746.920

-305.414

-1.441.506

Subsidie (SPUK) / Doorbelasting

-155.847

-116.165

-39.682

Eindtotaal

4.391.456

4.391.456

0

 

  • De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd.
  • De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
  • De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties jaarlijks worden geactualiseerd.
  • Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag.


In de volgende tabel is het planmatig onderhoud per onderhoudsproject weergegeven uitgedrukt in bedragen exclusief BTW:

 (bedragen x € 1.000)

Onderhoudsproject

Realisatie

Advies

343

Automatische deuren

0

Daken

249

Elektra + verlichting

352

Inbraak+BMI

7

Keukens

0

Liften

62

Monumenten

0

Plafond-, Wand- en Vloerafwerking

57

Renovatie Raadzaal (verlichting en vloer)

33

Rivierabad

479

Royal Eijsbouts

0

Sanitair en Riolering

491

Schilderwerk

369

Sportvloer

32

Terrein

4

W-installaties

60

Zonwering

50

Totaal

2.588

2.   Investeringen
In 2023 zijn een aantal investeringsprojecten uitgevoerd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:
                                          (bedragen x € 1.000)

Project

Type investering

Budget

 Realisatie 

Status

HSV Spikes

Renovatie toplaag

98

100

Afgerond

Verbouwing stadhuis

Renovatie

389

297

Afgerond

KVOS

Renovatie toplaag

447

120

Doorlopend

Handbal Olympia

Renovatie toplaag

292

221

Doorlopend

Padelbanen

Aanleg

108

82

Doorlopend

Raambekleding stadhuis

Renovatie

81

33

Afgerond

VV Spijkenisse

Renovatie toplaag

102

107

Afgerond

Ventilatie gebouwen

Renovatie

243

242

Afgerond

Totaal

 1.760

1.202

  • De hier weergegeven bedragen zijn exclusief BTW. In verband met het Sportbesluit wordt voor het BTW bedrag subsidie aangevraagd.
  • De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
  • Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het kalenderjaar 2023.

3.   Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2023 een budget beschikbaar van € 419K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud sportterreinen zijn € 542K. De oorzaak van de overschrijding is te wijten aan ‘extra’ reparatiewerkzaamheden, achterstallig snoeiwerk, prijsstijging meststoffen en incidentele verzoeken en wensen.

4.   Onderhoud kapitaalgoed parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud aan de parkeerinstallaties is in 2023 een budget beschikbaar van € 208K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud parkeerinstallaties zijn € 108K. De oorzaak van de onderschrijding is te wijten aan het nieuwe onderhoudscontract wat is afgesloten met de aanbesteding van de vervanging van de toegangsinstallaties en betaalsystemen voor de parkeergarages.

In 2023 zijn een aantal investeringsprojecten op het gebied van de parkeerinstallaties gerealiseerd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)

Project

Type investering

Budget

 Realisatie 

Status

Meldkamer

Inventaris

50

0

Doorlopend

Prisborden

Parkeer Route Informatie Systeem

20

0

Doorlopend

VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021

Parkeerinstallaties

212

5

Doorlopend

VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022

Parkeerinstallaties

409

452

Afgerond

VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020)

Parkeerinstallaties

20

4

Doorlopend

VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021

Parkeerinstallaties

17

0

Doorlopend

VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020

Parkeerinstallaties

120

120

Afgerond

Totaal

 848

 581

  • De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
  • Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het boekjaar 2023.
Deze pagina is gebouwd op 08/02/2024 13:33:09 met de export van 07/08/2024 13:49:42