Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.096 | 1.515 | 1.390 | 126 | |
Baten | -261 | -345 | -430 | 85 | |
Mutaties reserves | 0 | -335 | 0 | -335 | |
Totaal Thema | 834 | 835 | 960 | -124 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Voorfinanciering bomen Uitwaayer (incidenteel voordeel op de lasten van € 100.000 en incidenteel nadeel op de mutaties reserve van € 100.000)
Voor de bomen in de Uitwaayer is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog niet gestart, dus voorgesteld is het restantbudget over te hevelen naar 2024.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene reserve).
- Op Voorne Putten (incidenteel voordeel op de lasten van € 113.000)
Vanuit 2022 is budget overgeheveld naar 2023 voor cofinanciering van projecten. Dit budget is in 2023 nog niet ingezet. Voorgesteld is een deel van dit budget over te hevelen naar 2024 om dit in te zetten voor co-financiering project Brug Omhoog ( € 30.000) en inrichting van de camperplekken aan de Hongerlandsedijk ( € 40.000). Met gemeente Voorne aan Zee is daarnaast afgesproken om geen bijdrage meer te doen in de gezamenlijke recreatieve fonds, waardoor er budget is overgebleven. Dit wordt meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene reserve).
- Algemene reserve (incidenteel nadeel op de mutaties reserve van € 235.000)
Door lagere kosten op de overgehevelde budgetten uit 2022 in het kader van recreatie is er minder onttrokken aan de Algemene reserve.