Bestuur & dienstverlening

56

V

Lobby A4 Zuid

Het bedrag is beschikbaar gesteld om de mogelijkheden van een lobby A4Zuid te onderzoeken. Een deel is gebruikt voor de advisering door het adviesbureau Publyon. Het onderzoek naar de mogelijke kansen voor een A4Zuid is gestart in 2023 en wordt begin 2024 afgerond. Het bedrag wordt overgeheveld van 2023 naar 2024 en zal worden gebruikt om het onderzoek te financieren. Het bedrag is noodzakelijk om de gemaakte kosten en de te maken kosten van het lopende onderzoek te financieren. Er is geen andere mogelijkheid/budget tot financiering van het onderzoek.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene Reserve)

L

I

23

V

Voorziening APPA
In verband met de stijging van de rekenrente kan een incidentele vrijval plaatsvinden binnen de voorziening APPA.

B
V

I
I

159

V

Omzetting kapitaalverzekering
Vanwege de omzetting van een kapitaalverzekering naar het in eigen beheer nemen van de toekomstige pensioenverplichtingen voor (ex) bestuurders, vallen de geramde lasten voor de kapitaalverzekering vrij.

L

S

€ 142
€ 144

N
V

Samenwerking Voorne Putten
In verband met de afronding van het samenwerkingsverband Voorne Putten is ervoor gekozen om de kosten in 2023 gezamenlijk te voldoen. Het voordeel aan de batenkant is het deel wat Voorne aan Zee heeft bijgedragen wat het nadeel aan de lastenkant compenseert.

L
B

I
I

€ 43
€ 65

N
V

Burgerzaken (documenten)
Er zijn in 2023 meer paspoorten en ID kaarten verstrekt dan de prognose voor de begroting.
Een deel kan worden verklaard door de toename van het aantal inwoners. Daarnaast zou het kunnen zijn dat er meer paspoorten aangevraagd zijn door de behoefte aan verre reizen. De piek in de aanvraag van reisdocumenten start vanaf maart 2024. Met deze piek is in de begroting 2024 rekening gehouden.  Meer documenten betekent een hogere afdracht van de Rijksleges (nadeel op de lasten) en meer inkomsten, gemeentelijke leges reisdocumenten (voordeel op de baten).

L
B

I
I

€ 45

V

Burgerzaken (algemene kosten)
Vanwege de komst van een nieuwe aanbesteding is er zeer terughoudend omgegaan met de aanschaf van bedrijfskleding. In de eerste helft van 2024 zal er een nieuwe leverancier bekend zijn en dan zal nieuwe bedrijfskleding worden aangeschaft.  

B

I

€ 85

N

Verkiezingen
Oorspronkelijk was er budget geraamd voor één verkiezing (Provinciale staten en waterschappen). Vanwege de val van het kabinet is er een nog een extra verkiezing in november 2023 bij gekomen voor de Tweede Kamer. Medio 2023 was de inschatting dat de kosten voor de verkiezing in november € 300.000 zouden bedragen. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget verkiezingen. Uiteindelijk zijn de werkelijke kosten in totaal € 85.000 hoger uitgevallen. Dit wordt met name verklaard door hoger kosten uitbesteed werk (€ 15.000) en diverse kosten en materiaal (€ 60.000). Vanwege de toename van het aantal stemlocaties en het voldoen aan de toegankelijkheidseisen zijn extra kosten gemaakt.

L

I

39

V

Klant Contact Centrum
De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds het inhuurbudget, dat niet volledig is aangewend vanwege het ontbreken van geschikt personeel. Daarnaast door het budget voor automatisering vanwege uitloop project CMS en latere start van de implementatie van begrijpelijke taal.

L

I