Schoon Heel & Veilig

€ 28

V

600240 Legesopbrengsten APV
Er zijn meer aanvragen ingediend en afgehandeld dan in eerste instantie geraamd met als gevolg meer legesopbrengsten.

B

I

€ 52
€ 272

V
V

Naleving controle coronatoegangsbewijzen
In november 2023 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de definitieve vaststelling afgegeven omtrent de coronatoegangsbewijzen en de inzet van werknemers/arbeidskrachten en materialen/faciliteiten ter ondersteuning bij de controle op coronatoegangsbewijzen.

L
B

I
I

€ 58

V

Integraal veiligheidsbeleid
De extra middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds voor systeemleren zijn slechts gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een voordeel van € 58.000.

L

I

€ 81

N

Mutatie Algemene reserve
Het nadeel op de onttrekking algemene reserve wordt veroorzaakt door een lagere afrekening Controle corona toegangsbewijzen € 56.079 en het niet aanwenden van de middelen voor systeemleren € 24.621.

B

I

€ 66

V

Verkeersveiligheid
Door een latere start van de gedragscampagnes is het budget 2023 niet geheel besteed. Voorgesteld is het budget over te hevelen naar 2024. Het budget is nodig om uitvoering te kunnen geven aan de hierin genoemde ambities (en opgaven). Aan de orde komt nog verkeersveiligheidsonderzoek en aanpak van oversteekplaatsen in het centrum van Spijkenisse (o.a. Den Uyllaan).
En o.a. nog: snelheid Groene Kruisweg, Shared Space Eikenlaan, Gemeenlandsedijk Noord en Zuid, veilige schoolomgevingen, enz.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.   

L

I

€ 181
€ 93

V
N

Schoolomgevingen
Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. Er is in 2023 ingezet op kortere trajecten met kleine aanpassingen, waardoor er een versnelling verwacht wordt in de uitvoering in 2024. De nog te ontvangen subsidie na uitvoering van de MRDH voor het Plan Verkeerveiligheid rondom scholen bedraagt € 92.500.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.   

L
B

I
I

€ 39

V

Verkeersborden

De vervanging van de verkeersborden loopt over naar 2024. Aan de Raad wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.   

L

I

€ 33

N

Verkeerslichten

Vanwege de verouderde staat van een aantal verkeerslichten is er veel onderhoud gepleegd. In 2024 zal een aanzet gemaakt worden voor de vervanging van diverse VRI’s. Het tekort is onttrokken aan de reserve Beheer

L

I

€ 10
€ 38

N
V

Verkeerbeheer
Voor de verkeersmaatregelen bij het pondje van Hekelingen naar aanleiding van de afsluiting van de Heinenoordtunnel heeft de gemeente kosten gemaakt, welke door Rijkswaterstaat vergoed zijn.

L
B

I
I

€ 76
€ 76

V
N

Verzinkbare palen stadscentrum
De uitvoering van de verzinkbare palen in het stadscentrum is geannuleerd vanwege het uitblijven van overeenstemming met de Veiligheidsregio aangaande uniforme sleutels. Daarom is overgegaan op een digitaal handhavingscontrolesysteem (kentekenherkenning met camera's).  Uitvoering zal plaatsvinden in 2024. 2023 is gebruikt voor het opstellen van een DPIA in het kader van de AVG. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 2023 over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
R

I
I

€ 325

N

DO Verhardingen
Vanwege de aanleg van glasvezel is veel schade aangericht in de openbare ruimte. Deze schade is hersteld. In 2022 is vanuit de opbrengst leges een voordeel gestort in de reserve Beheer. Het nadeel in deze jaarrekening kan uit het voordeel gedekt worden.

L

I

€ 420

V

Degeneratie
De opbrengst van de leges degeneratie zijn incidenteel hoger vanwege forse werkzaamheden in de openbare ruimte. Hiertegenover staat echter dat er ook veel schade is aangericht, welke moet worden hersteld. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

B

I

€ 707

V

Onderhoud groen
Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget voor onderhoud groen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 117

V

Groenstructuur
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2022 is de voorbereiding gestart en de uitvoering zal plaatsvinden in 2023/2024. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 657

V

Uitvoeringsplan verhardingen 2021-2024
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen (inclusief groen) opgesteld. In 2023 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2024. Het voordelig saldo over 2023 wordt gestort in de reserve beheer. Bij de 1^e Tussenrapportage zal een onttrekking plaatsvinden voor de geplande herstraatwerken van 2024 , omdat er dan een beter beeld is van het benodigde bedrag.

    L

V

€ 265

V

Onderhoud bossen en parken
Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed, is er incidenteel een voordeel op het budget onderhoud bossen en parken. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 530

V

Parkenvisie
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de stads- en wijkparken. Een onderdeel hiervan was een parkenvisie voor onder andere Park Vogelenzang. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. De voorbereidingen hebben in 2022 en 2023 plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 48

V

Beschoeiingen
De vervanging van de beschoeiingen lopen nog door in 2024. Hierdoor is de investering nog niet geactiveerd, waardoor er een voordeel is ontstaan op de kapitaallasten.

L

I

€ 37

V

Dagelijks onderhoud kunstwerken
De vervanging van bruggen loopt nog door in 2024. Daarom zijn de investeringen nog niet geactiveerd en is er een voordeel op de geraamde kapitaallasten.

L

I

€ 90

€ 48

N

V

DO openbare verlichting, elektriciteit
Voor de energielasten was een stelpost opgenomen in de begroting, die achteraf niet toereikend is gebleken.

DO openbare verlichting, onderhoud
Het onderhoud is lager uitgevallen dan waarmee rekening wordt gehouden. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

L

S

I

€ 628

V

Onderhoud bomen
Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget onderhoud bomen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 84

N

Baggeren
In de begroting is geen rekening gehouden met de afrekening van het Waterschap Hierdoor is er een nadeel ontstaan wat ten laste komt van de reserve Beheer.

L

I

€ 26

V

Onderhoud de Elementen
Het onderhoud voor de wijk de Elementen is iets lager uitgevallen dan begroot.

L

I

€ 728

V

Uitvoeringsplan CTK 2021-2024
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor civieltechnische kunstwerken (CTK) opgesteld. Een onderdeel hiervan was het groot onderhoud van het viaduct aan het Baljuwplein.

Omdat er een voordelige aanbesteding van het viaduct en er minder groot onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken heeft plaatsgevonden, een voordeel op de lasten in 2023 die wordt gestort in de reserve beheer.

L

I

€ 100
€ 66

N
V

Zwerfvuil
In 2023 is van Nedvang een vergoeding ontvangen voor de openbare prullenbakken. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Naast de kosten voor de openbare prullenbakken zijn er ook extra opruim- en veegacties gehouden. Met beide is geen rekening gehouden wat zorgt voor een tekort.

L
B

I
I

€ 46

N

Stormschade
Vanwege de vele stormen in 2023 is er forse schade aangericht. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan door het opruimen en vervangen van beschadigde bomen etc.

L

I

€ 32

V

Wijkuitvoeringsplan
In 2023 is een start gemaakt in de wijk de Hoek voor de nodige aanpassingen. Dit project loopt over naar 2024 waarvoor de Raad is voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2024

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 936

V

Uitvoeringsplan spelen 2021-2024
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. Realisatie vindt plaats in 2024. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 124
€ 124

V
N

Meer groen en bomen
Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2024. In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. Voorgesteld is het restant budget van 2023 over te hevelen naar 2024, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten, geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
R

I
I

€ 71

V

Straatmeubilair
Dit project loopt over de jaren heen waarvoor is voorgesteld om dit over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 26

V

Baten begraafplaats
I.v.m. een toename van het aantal begrafenissen ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan op de inkomsten

B

I

€ 45

N

Onkruidbestrijding
Doordat de arealen niet volledig op orde waren zijn er fors meer m2 behandeld dan wat in de aanbesteding was opgenomen. Het tekort is onttrokken aan de reserve Beheer.

L

I

€ 2.980
€ 56
€ 3.037

V
V
N

Riolering

In 2023 zijn de kosten voor het repareren of vervangen van kolkaansluitingen lager dan begroot. Daarnaast zijn er meer aanvragen geweest voor de aanleg van rioolaansluitingen waardoor er meer inkomsten zijn ontvangen dan begroot (€59.000). Tevens zijn er meer kosten gemaakt voor het onderhoud aan rioolhuisaansluitingen dan voor 2023 was begroot (€100.000) . In 2023 zijn de kosten voor het onderhoud van gemalen lager dan begroot (€ 47.000). De geplande werkzaamheden uit het Gemeentelijk Watertakenplan hebben vanwege capaciteit vertraging opgelopen. Hierdoor vallen er kapitaallasten vrij. In 2022 was er een voordeel op de advieskosten en het maken van functionele ontwerpen voor riolering. In 2023 heeft hiervoor een inhaalslag plaatsgevonden wat in 2023 zorgt voor een nadeel (€ 141.000). Door minder klein onderhoud, inspecties en reiniging van het hoofdriool, is niet het gehele begrote budget besteed (€ 228.000), In 2023 was een budget geraamd van € 2.500.000 t.l.v. de voorziening Riolering voor de bijdrage aan het Waterschap in het groot onderhoud van Gemaal Braband. De uitvoering wordt afgerond in 2024, waarna de  afrekening plaats vindt, waarvoor het budget zal worden overgeheveld. Het budget voor Groene daken is niet geheel besteed in 2023 (€ 38.500). Voorgesteld is dit budget over te hevelen naar 2024.De voordelen op de budgetten komen ten gunste van de voorziening riolering.

Deze post maakt deels onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
B
V

I
I
I

€ 249
€ 286
€ 535

V
V
N

Afval
De afrekening van de verwerkingskosten over 2023 is voordeliger dan geraamd. Daarnaast laat de vergoeding voor de inzameling een voordeel zien van € 264.000. Het voordeel wordt gestort in de reserve Afvalstoffenheffing.

L
B
R

I
I
I

€ 70

N

Transport rayons
In de begroting en het DVO met Reinis is geen rekening gehouden met de kosten van het afvoeren van puin. Dit zorgt voor een overschrijding ten opzichte van de begroting.

L

I

€ 44

V

Watergangen
Het onderhoud aan de watergangen is hoger uitgevallen dan geraamd.

L

I

€ 387
€ 387

V
N

Wijkaanpak
In 2023 is een start gemaakt in de wijk de Hoek voor de nodige aanpassingen. Dit project loopt over naar 2024 waarvoor is voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
R

I
I

€ 339
€ 339

V
N

Wijkaanpak de Hoek
In 2023 is een start gemaakt in de wijk de Hoek voor de nodige aanpassingen. Dit project loopt over naar 2024 waarvoor is voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
R

I
I

€ 88
€ 88

V
N

Begraafplaats
Vanuit de reserve Groot Onderhoud is een bedrag beschikbaar gesteld voor de begraafplaats. Uitvoering loopt door in 2024, dus is aan de raad voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
R

I
I

€ 93
€ 149

V
N

Mutaties Algemene reserve
Door niet geheel bestede budgetten die zijn overgeheveld naar 2023, is er minder onttrokken aan de Algemene Reserve.

Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2023-2024.

L
B

I
I

€ 205
€ 5.029

V
N

Mutaties reserve Beheer

Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er geen onttrekking aan de reserve Beheer plaatsgevonden, maar een storting. Een deel van deze budgetten is overgeheveld naar 2024.

Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2023-2024.

L
B

I
I

€ 726

N

Mutaties reserve Herstructurering
Door lagere uitgaven op de budgetten voor de wijkplannen, is er minder aan de reserve Herstructurering onttrokken dan geraamd.

B

I

1.263

V

Onderhoud accommodaties
De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven of zijn komen te vervallen:

• Onderhoud aan werktuigbouwkundige installatie is naar 2024 verschoven, vanwege een nog uit te voeren inspectie om de huidige staat van de installaties vast te stellen (517K).
• Onderhoud aan monumenten en kerkklokken is naar 2024 verschoven, in verband met opstarten aanbesteding en gecombineerd met reeds gepland onderhoud 2024 (386K).
• In overleg met de gebruikers is het onderhoud aan plafond, wand en vloerafwerking doorgeschoven naar 2024 (254K).
• Onderhoud aan inbraakinstallaties wordt deels in 2024 uitgevoerd i.v.m. capaciteitsproblemen bij de onderhoudspartij (182K).
• Renovatie van sportvloeren van 2 sportzalen is naar 2024 doorgezet, omdat dit beter aansloot bij de activiteiten van de afnemers (88K).
• Vanwege diverse doorgeschoven werkzaamheden zijn advieskosten niet besteed.

 
Daarentegen wordt de overschrijding op het preventieve onderhoud veroorzaakt door stijging van de contractkosten bij de nieuwe afgesloten contracten in 2023 en zijn de contracten anders ingericht om de kosten correctief onderhoud te reduceren.
Onderschrijding van deze kosten betekent ook een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen.

L
R

I/S
I

395

V

Parkeeropbrengsten
In 2023 is een toename in de parkeeropbrengsten (+13%) zichtbaar zowel in de parkeergarages als het buiten parkeren. Dit blijkt ook uit de gestegen transacties, langere parkeerduur en de tariefverhoging voor het buiten parkeren. Bij de 2^e tussenrapportage 2024 zal duidelijk zijn in hoeverre dit voordeel structureel zal zijn.

174

V

Project ventilatie sporthal de Akkers
Het project ventilatiegebouwen heeft een doorloop naar boekjaar 2024 vanwege de levertijd van installaties. Het voorstel is om de incidentele middelen over te hevelen naar boekjaar 2024.
(Overheveling 2023-2024)

L
R

I
I

107

V

Energie
Met de 2^e Tussenrapportage is op basis van het energieverbruik over het eerste halfjaar 2023 een voorstel tot bijsturing gedaan. De uiteindelijke onderschrijding (5%) van het energiebudget wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere gasverbruik, in verband met de relatief hoge temperaturen in de 2^e helft van het jaar.

L

I

100

V

Onderhoud parkeerinstallaties
In 2023 zijn de parkeerinstallaties van de parkeergarages aanbesteed en zijn de onderhoudswerkzaamheden ondergebracht binnen een all-in onderhoudscontract. Vooralsnog als incidenteel voordeel benoemd. Bij de 2^e tussenrapportage 2024 wordt meer duidelijk in hoeverre dit voordeel structureel is.

L

I/S

80

V

Renovatie fundering molen Zuidland De Arend
Het voorstel is om de incidentele gelden over te hevelen naar 2024, omdat de renovatie van de fundering van de molen De Arend in Zuidland nog dient plaats te vinden en nog een subsidietoekenning dient plaats te vinden.
(Overheveling 2023-2024)

L
R

I
I

75

V

Compensatie sportverenigingen
Conform het college-advies voor de verduurzaming van de sportlocaties is eenmalig budget geraamd vanuit de bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen ad. €74.800,- ter compensatie van verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben. Het advies is om het budget over te hevelen, omdat de verwachting is dat de definitieve oplevering en eventuele compensatie in 2024 gaat plaatsvinden.
(Overheveling 2023-2024)

71

V

Huuropbrengsten onderwijs
De huuropbrengsten onderwijs zijn hoger dan begroot (+12%) en worden veroorzaakt door de gehanteerde indexering. De verwachting is dat de opbrengsten structureel zijn, omdat er geen wijzigingen in de afname van het aantal lokalen wordt verwacht.

B

S

42

V

Sportartikelen
Naar aanleiding van de controledagen van de externe leverancier en daarmee de inventarisatie op de huidige kwaliteit van de aanwezige sportartikelen is geconstateerd dat een aantal zaken nog niet hoefde te worden vervangen.

L

I

35

V

Advieskosten verduurzaming
In 2022 zijn 27 objecten onderzocht op verduurzamingsmaatregelen. Met deze rapportages als basis zijn projecten opgestart, zoals de M.A. de Ruijterstraat, maatregelen in het Rivièrabad door de exploitant, PV-panelen op de Brede School Zuidland. In 2023 was het plan de volgende reeks panden te laten onderzoeken. Echter heeft het enige tijd geduurd, voordat de lijst met beoogde panden was opgesteld. Vervolgens is door personele capaciteit het niet meer tot opdrachtverstrekking gekomen. De verwachting is dat dit alsnog wordt uitgevoerd in 2024.

L
R

I
I

36

N

Kosten VVE De Passage (stadhuisgarage)
In 2023 is onvoorzien onderhoud uitgevoerd aan de loopgang expeditie, vogelwering en schilderwerkzaamheden binnen de VVE De Passage, met als gevolg dat een extra bijdrage in rekening is gebracht.

L

I

81

N

Doorbelasting/servicekosten Boekenberg
Het resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door de doorbelasting van het aanbrengen van ledverlichting richting de huurder van de Boekenberg (+42K) en anderzijds doordat de eerder verhoogde voorschotten van de servicekosten tussentijds zijn verlaagd. De reden hiervoor is dat een eerste inschatting van de servicekosten 2023 veel hoger uitviel dan voorzien (-123K).

B
R

I
I

123

N

Onderhoud sportterreinen
De oorzaak van de overschrijding (+29%) is te wijten aan ‘extra’ reparatiewerkzaamheden, achterstallig snoeiwerk, prijsstijging meststoffen en incidentele verzoeken en wensen.

L

I

130

N

Huuropbrengsten sport
De huuropbrengst sport blijft achter ten opzichte van de budgetraming en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de sporttarieven jaarlijks niet zijn geïndexeerd. Dit is vanaf 2024 hersteld door de tarieven te verhogen conform de vastgestelde belastingen en tarieven met de PPN.

B

I

1.202

N

Reserve Onderhoud gebouwen
De lagere kosten voor onderhoud aan de gebouwen leidt ook tot een lagere onttrekking aan deze reserve. Dat betekent hier een nadeel van € 1.202.000.

R

I