Duurzaam ontwikkelen & Wonen

€ 29

V

Bestemmingsplannen
Voor het wijzigen van bestemmingplannen is budget beschikbaar voor het uitbesteden hiervan, wanneer de ambtelijke capaciteit niet toereikend is. Dit budget is in 2022 niet in zijn geheel besteed.

L

I

€ 223
€ 223

V
N

Windturbines locatie M

Voor het project Brielse Maasdijk is krediet aangevraagd om kosten voor de projectleiding, communicatie, participatie en ambtelijke ondersteuning te dekken. Afhankelijk van het besluit over de vergunningaanvraag wordt er een anterieure overeenkomst getekend met de ontwikkelaar. Met deze overeenkomst worden de gemaakte kosten gedekt.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2023-2024.

L
B

I
I

€ 32
€ 32

V
N

Koninginnehof
Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Koninginnehof in Zuidland was budget overgeheveld vanuit 2022 voor afronding van het project. Uiteindelijk zijn de kosten lager uitgevallen dan gedacht.

L
R

I
I

€ 515
€ 515

V
N

Energiearmoede
In 2022 heeft het rijk een specifieke uitkering verleend om energiearmoede in de gemeente aan te pakken. Er is in 2022 een plan opgesteld op welke manier we dit aanpakken en in 2024 geven we hier verder uitvoering aan.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
B

I
I

€ 3.514
€ 3.514

N
V

Versnellingsbijdrage Metrobusstation
De gemeente heeft van het Ministerie van Infrastructuur een versnellingsbijdrage ontvangen voor het metrobusstation. De bijdrage is overgeboekt naar het investeringsbudget van het betreffende project.

L
B

I
I

914

V

Omgevingswet In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet is budget geraamd voor de invoeringskosten. Een groot deel van deze middelen zijn nog niet uitgegeven omdat de wet is ingevoerd volgens de minimale eisen. Een groot deel van de kosten, zoals kosten voor het opstellen van het Omgevingsplan, lopen daarom door na 1/1/24. Het budget wordt dan ook overgeheveld naar 2024.

L

I

€ 48

V

Mobiliteitsbeleid
In de begroting 2023 was bedrag opgenomen voor de brugopeningsvoorspeller (€ 14.173) en het onderzoek naar het Trambaanpad (€ 25.000). De brugopeningsvoorspeller is niet gerealiseerd en is tot nader orde uitgesteld. Het onderzoek van naar het Trambaanpad heeft, door capaciteitsproblemen bij het Waterschap, vertraging opgelopen. Voorgesteld is het budget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.   

L

I

€ 36

V

Vervolg bereikbaarheid VP
Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek wordt afgerond in het eerste kwartaal van in 2024, waarvoor is voorgesteld de restant middelen 2023 over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 235

N

Mutaties Algemene reserve

Door het niet (geheel) besteden van de overgehevelde budgetten voor de brugopeningsvoorspeller, het Trambaanpad, vervolg bereikbaarheid VP, verkeersveiligheid en de lobby A4-zuid heeft er geen onttrekking plaatsgevonden aan de Algemene reserve.

R

I

€ 205

V

Milieubeleid

In 2023 is verkend waar deze middelen het meest effectieve aan besteed kunnen worden. Er zijn uitgaven gedaan voor het verduurzamen van het bedrijventerrein. Verder is er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het circulaire ambachtscentrum in Nissewaard. In 2024 worden kosten gemaakt voor circulaire projecten, zoals het aanjagen van hoogwaardige verwerking huishoudelijk afval en de realisatie van het circulaire ambachtscentrum. Daarnaast zijn er ook kosten voor het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen en het aanjagen van circulair bouwen. Tot slot worden er ook kosten verwacht voor de verkenning van de kringlooplandbouw.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L

I

€ 135

V

Duurz. bestaande woningvoorraad

In 2024 worden kosten gemaakt voor het regionaal energieloket, de energiecoach en de uitvoering van het actieplan groenen tuinen. Daarnaast wordt uit dit budget de samenwerking gefinancierd op Voorne Putten op het gebied van klimaatadaptatie. En onderzoeken naar een klimaatbestendig stedelijk watersysteem.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L

I

€ 63

V

Duurzaamheid

In 2023, 2024 ontvangt de gemeente uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord. Om naast de uitvoeringskosten ook werk- en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen worden deze posten daarvoor ingezet.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L

I

€ 48

V

Regeling Reductie Energieverbruik
Deze subsidie is ingezet om inwoners energieboxen te voorzien. Deze middelen zijn niet gebruikt bij het inzetten van deze subsidie en worden naar verwachting teruggevorderd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L

I

€ 349

V

RES
Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. De middelen die niet worden ingezet worden weer over Voorne Putten verdeeld.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L

I

€ 156
€ 154

V
N

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen
Deze subsidie is ingezet om de huizen van inwoners te verduurzamen. De middelen die niet ingezet zijn worden teruggevorderd door het rijk.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L
B

I
I

€ 568

N

Mutaties Algemene reserve
Niet alle overgehevelde budgetten van 2022 zijn in 2023 besteed, waardoor er minde is onttrokken aan de algemene reserve.

R

I

€ 388
€ 761

V
N

CDOKE
De gemeente heeft in 2023 uitvoeringskosten ontvangen voor het klimaatakkoord. Hier zijn personeelskosten op geboekt om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Nog niet alle functies zijn ingevuld, waardoor niet alle middelen zijn besteed.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L
B

I
I

€ 894
€ 894

V
N

Impuls klimaatadaptatie
In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor de projecten die zijn opgevoerd door de DPRA werkregio op het gebied van klimaatadaptatie. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt tot einde 2027. De uitgaven worden verwacht in 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L
B

I
I

€ 1.280
€ 1.200

V
N

Isolatieaanpak
In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Isolatieaanpak. Verschillende activiteiten zijn gepland, maar de uitgaven en inkomsten worden verwacht in 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L
B

I
I

€ 108

V

610100 DCMR DVO

De raad is voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2024. Het betreft budget voor werkzaamheden van het werkplan die nog niet zijn uitgevoerd en in 2024 worden opgepakt.

B

I

€ 356
€ 356

V
N

Herstructurering Sterrenkwartier 2e fase
In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de tweede fase van de herstructuring Sterrenkwartier hoog. De woningcorporatie draagt hier € 625.000 in bij en € 250.000 wordt onttrokken uit de reserve Herstructurering. Nog niet alle uitgaven zijn gedaan en nog niet alle bijdragen zijn ontvangen. Voorgesteld is het restant budget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
B

I
I

€ 76

V

Woonbeleid
In de meicirculaire 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wet Goed Verhuurdersschap. Deze middelen zijn nog niet besteed en voorgesteld is deze middelen over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 303
€ 295

V
N

Inhuur Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR)

Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

B/L

R

I

I

€ 211

V

Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie

Op Voorne Putten wordt er samengewerkt aan klimaatadaptatie. Dit is bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne Putten. Deze middelen worden ingezet voor gezamenlijke onderzoeken, op basis van het jaarplan 2024 worden verschillende activiteiten uitgevoerd.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L

I

€ 27

N

Herstructurering Sterrenkwartier 4e fase
Voor de herstructurering van Sterrenkwartier 4^e fase zijn al voorbereidende werkzaamheden gedaan. Over de kredietverstrekking voor deze fase wordt binnenkort geadviseerd.

L

I

€ 189

V

Omgevingsvisie
Voor de omgevingsvisie is een budget beschikbaar gesteld van € 420.000. Het opstellen van de omgevingsvisie loopt door in 2024. Voorgesteld is het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 927

N

Mutaties Algemene reserve

De onttrekking aan de Algemene reserve is in 2023 minder geweest dan geraamd. Dit komt door lagere uitgaven met betrekking tot de Omgevingswet.

B

I

€ 252

N

Bouwvergunningen :
In de afgelopen jaren hebben we veel tijd moeten steken in de implementatie van de Omgevingswet. Na veel uitstel werd in 2023 duidelijk dat de wet echt per 2024 zou worden ingevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de wabo-regisseurs hier een aanzienlijk deel van hun tijd aan hebben moeten besteden om de implementatie goed te laten verlopen. Deze werkzaamheden moesten worden uitgevoerd naast het behandelen van de ingekomen aanvragen. Daarnaast is er sprake geweest van verloop wat lastig was in te vullen gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat er vergunningen van rechtswege werden verleend heeft er inhuur plaatsgevonden.

L

I

€ 99

V

Bouwvergunningen :

Er zijn meer aanvragen ingediend en afgehandeld dan in eerste instantie geraamd met als gevolg meer legesopbrengsten.

B

I

€ 2.965

N

Strategische gronden
Voor inbreng van strategische gronden in de grondexploitatie van de Dijk moet de boekwaarde van deze gronden worden afgeboekt. Dit loopt via de exploitatie en geeft een eenmalig nadeel. Daartegenover staat een klein voordeel (€ 35.000) op de toegerekende rentelasten die lager zijn door verkoop gronden.

L

I

€ 42

V

Vrijval afkoopsommen erfpachtgronden
Door verkoop van erfpachtgronden is de vrijval van afkoopsommen hoger dan geraamd.

B

I

€ 513
€ 550

V
N

Grondverkopen niet-Grex
In de begroting 2023 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de verkoop in 2023 nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel van 2023-2024.

L
B

I
I

€ 102
€ 226

N
V

Verkoop blote eigendommen
In 2023 zijn blote eigendommen verkocht, waardoor er verschillen te zien zijn op de baten (verkoopopbrengsten) en lasten (afboeken van de boekwaarde).

L
B

I
I

€ 82

N

Exploitatie benzinestations

Volgens de contracten met de benzinestations wordt de exploitatiebijdrage die de benzinestations bijdragen gebaseerd op de hoeveelheid afgenomen benzine. De afname was afgelopen jaar lager dan geraamd en de verwachting is dat dit structureel is.

B

S

€ 653
€ 616

V
N

Plankosten
Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s.

L
B

I
I

€ 117

N

Mutaties reserve Projecten

De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden volgens vastgesteld beleid gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten. Door inhuur van personeel t.b.v. van de anterieure projecten heeft er een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. De uitgaven daarvan staan op programma 6.

R

I