Ondernemen & Ontspannen

€ 349
€ 281

V
N

Economische ontwikkelingen
In de Perspectiefnota is voor de Economische Visie is een bedrag van € 155.000 + € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040.
Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2024, omdat dan de uitgaven zullen plaatsvinden. Daarnaast was in 2024 ook budget beschikbaar voor de stimulering van de economie (€ 50.000) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen (€ 100.000). Voorgesteld is het resterende budget hiervan over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.   

L
R

I
I

€ 51
€ 68

V
N

BIZ Centrum, Halfweg/Molenwatering en Akkerhof
De uitbetaalde subsidies een de BIZ-en zijn iets lager uitgevallen door lager opgehaalde bijdrages. Dit wordt veroorzaakt door het kleiner worden van het gebied.

L
B

S
S

€ 100

V

Halfweg/Molenwatering
Dit budget wordt ingezet als cofinanciering voor een subsidie Beter Benutten van de MRDH die in het laatste kwartaal van 2023 is verkregen. Uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025. Voorgesteld is het budget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 51

V

Subsidieregeling energiekosten MKB
Vanuit het Winterplan is budget beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling energiekosten MKB. De subsidieregeling is verlengd, dus het restant budget 2023 moet worden overgeheveld naar 2024.

L

I

€ 1.248
€ 1.248

V
N

SPUK Impuls winkelgebieden
Vanuit de specifieke uitkering Impuls winkelgebieden heeft de gemeente een bedrag van € 1.247.582 toegezegd gekregen. De uitgaven en ikomsten moeten nog worden gerealiseerd. Het budget wordt overgeheveld naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
B

I
I

€ 100

N

Mutaties Algemene reserve

De onttrekking aan de Algemene reserve voor Halfweg/Molenwatering heeft niet plaatsgevonden.

R

I

€ 324

V

Gebouw de Stoep

Door goed onderhoud door eigen medewerkers, maar ook langdurige ziekte binnen de afdeling gebouwbeheer, en daarmee het kunnen en moeten uitstellen van investeringen, zijn met name de kapitaalslasten veel lager uitgevallen dan begroot. Deze vervangingen zijn echter alleen uitgesteld, waardoor de kapitaalslasten in 2024 en verder alsnog gemaakt zullen worden.

L

I

€ 83

V

Verhuur de Stoep

Dit jaar zijn er meer verhuringen geweest. Het splitsen van de kosten is echter niet mogelijk. Waardoor de extra kosten op de lasten horeca de Stoep terecht zijn gekomen. Onderaan de streep conform begroting.

B

I

€ 180

V

Horeca de Stoep

Door de grote bezoekersaantallen zijn er veel meer opbrengsten, maar ook meer kosten door geannuleerde voorstellingen. Voor- en nadeel vallen voor een groot deel tegen elkaar weg.

B

I

€ 256

N

Horeca de Stoep

Door de grote bezoekersaantallen zijn er veel meer opbrengsten, maar ook meer kosten door geannuleerde voorstellingen. Voor- en nadeel vallen voor een groot deel tegen elkaar weg.

L

I

€ 81

V

Leefbaarheid & Cultuur

Wegens ziekte van de cultuuraanjager, zijn er helaas minder projecten gerealiseerd. Dit heeft wel kosten bespaard.

L

I

€ 316

V

Theaterprogrammering

Er zijn veel meer kaarten verkocht dan begroot. Dit heeft veel meer inkomsten opgeleverd. Omdat het grootste gedeelte van de omzet voor het impresariaat/de artiest is, zijn ook de kosten weer veel hoger. Dit valt bijna helemaal tegen elkaar weg.

B

I

€ 303

N

Theaterprogrammering

Er zijn veel meer kaarten verkocht dan begroot. Dit heeft veel meer inkomsten opgeleverd. Omdat het grootste gedeelte van de omzet voor het impresariaat/de artiest is, zijn ook de kosten weer veel hoger. Dit valt bijna helemaal tegen elkaar weg.

L

I

€ 110

N

Gebouw CvdK

Door achterstallig onderhoud dat, vanwege de een mogelijke verhuizing is uitgesteld, zijn er extra kosten gemaakt.

L

I

€ 27

V

Promotiekosten de Stoep

Er zijn veel meer voorstellingen geweest en kaarten verkocht. Hierdoor is er ook meer promotie nodig geweest.  

L

I

€ 76

V

Cursussen

Door het goed aanpassen van het cursusaanbod zijn er extra cursisten binnengehaald. Hopelijk zet deze lijn door.

L

I

€ 36

V

Cursussen 21+

Door het goed aanpassen van het cursusaanbod zijn er extra cursisten binnengehaald. Hopelijk zet deze lijn door.

B

I

€ 82

V

Algemeen de Stoep

Deze stijging van opbrengsten is geheel te danken aan de admnistratiekosten die kaartkopers betalen voor de afhandeling van bestellingen.

B

I

€ 152

V

Afboeken boekwaarden investeringen
In de Perspectiefnota 2022 zijn alle investeringen van het theater tegen het licht gehouden. Sommige investering die gedaan zijn bij de bouw van het theater hadden een te lange afschrijvingsduur, waarvoor correcties hebben plaatsgevonden. Door de sluiting van het theater in verband met de coronapandemie zijn investeringen uitgesteld, waardoor ook de boekwaarden van de oude investeringen nog niet zijn gecorrigeerd. In 2024 zal deze actie wel plaats moeten vinden. Voorgesteld is dit budget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 103

V

Cultuur Met Kwaliteit (CMK)
Het ministerie van OCW investeert met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs voor leerlingen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In de periode 2021-2024 is per gemeente een budget beschikbaar van € 0,79 maal het aantal inwoners. Het budget is in 2023 niet helemaal uitgegeven en voorgesteld is dit over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 291

N

Mutaties Algemene Reserve
Door het niet geheel besteden van de budgetten voor het afboeken van de boekwaarden, CMK en de niet benodigde onttrekking uit de 2^e tussenrapportage met betrekking tot de exploitatie van de Stoep, is de onttrekking aan de Algemene reserve lager uitgevallen dan geraamd.

R

I

€ 86
€ 34

V
V

Bibliotheek
Het budget Bibliotheek laat een voordeel zien van € 85.560 als gevolg van een lagere subsidieverlening dan het begrote budget. Dit bedrag is deels benodigd in 2024 als co-financiering voor SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen en deels voor knelpunt exploitatie bibliotheek.
Het bedrag van € 33.899 betreft een terugvordering over de subsidie 2022 aan de bibliotheek. Dit bedrag is in 2024 bedoeld ten bate van een projectsubsidie duurzaamheid voor de bibliotheek.

Beide posten maken onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L
B

I
I

€ 159

V

SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2025
Betreft een eenmalige specifieke uitkering voor de periode 2023-2025 als tegemoetkoming in de kosten voor toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen. De middelen waren pas in de tweede helft 2023 bekend. De Bibliotheek heeft de subsidieaanvraag inmiddels ingediend en voor 2024 is een gedeelte van de uitkering ad € 103.800 als subsidie verleend. Het restant (€ 55.000) wordt verleend in 2025.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 100

V

Voorfinanciering bomen Uitwaayer
Voor de bomen in de Uitwaayer is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog niet gestart, dus voorgesteld is het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 70

V

Maasboulevard
Voor het project Maasboulevard is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog niet gestart, dus voorgesteld is het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 53

V

Mountainbikeroute
Voor het upgraden van de mountainbikeroute is vanuit 2022 budget overgeheveld naar 2023. Het project is nog in uitvoering, dus voorgesteld is het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 113

V

Op Voorne Putten
Vanuit 2022 is budget overgeheveld naar 2023 voor cofinanciering van projecten. Dit budget is in 2023 nog niet ingezet. Voorgesteld is een deel van dit budget over te hevelen naar 2024 om dit in te zetten voor co-financiering project Brug Omhoog ( € 30.000) en inrichting van de camperplekken aan de Hongerlandsedijk ( € 40.000). Met gemeente Voorne aan Zee is daarnaast afgesproken om geen bijdrage meer te doen in de gezamenlijke recreatieve fonds, waardoor er budget is overgebleven. Dit wordt meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I/S

€ 39

N

Watertappunten
In 2023 zijn watertappunten aangelegd. Een deel van de aanleg is gefinancierd uit de regiodeal en een deel wordt verrekend met de gemeente Voorne aan Zee. Verrekening moet nog plaatsvinden.

L

I

€ 57

V

Leader
In september 2022 hebben het college en de raad besloten samen met de gemeenten Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard deel te nemen aan het LEADER-programma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. Kort samengevat houdt LEADER voor onze gemeenten in dat er in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar komt voor plattelandsontwikkeling vanuit Europa en provincie Zuid-Holland. De vier gemeenten samen hebben het penvoerderschap voor de LAG voor de periode 2023-2028 bij de gemeente Nissewaard belegd. Een externe programmasecretaris vervult deze rol vervullen; de kosten hiervan worden gedragen door de vier gemeenten. Voorgesteld is het restantbudget over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 78

V

Toeristenbelasting

De twee hotels ontvingen in 2023 de aanslag over de opgave van de overnachtingen in 2022. Dit was het eerste jaar na de coronaperiode. Het aantal overnachtingen is hoger dan voor corona, zo ook de opbrengst toeristenbelasting. De kamerverhuur van woningen aan arbeidsmigranten blijft toenemen ondanks maatregelen vanuit de overheid (o.a. verhogingen overdrachtsbelasting).

B

S

€ 335

N

Mutaties Algemene reserve

Door het niet besteden van middelen die zijn overgeheveld van 2022 naar 2023 (zie hierboven) heeft de onttrekking aan de Algemene reserve niet plaatsgevonden.

R

I

€ 186

V

Exploitatie Rivièrabad
Het budget Exploitatie Rivièrabad laat een voordeel op de lasten zien van € 185.501. Dit voordeel kan worden verklaard door de aanbesteding van de exploitatie met een nieuwe overeenkomst tot gevolg per 2022. De exploitant van het Rivièrabad dient voor de energielevering vanaf 2024 een nieuw contract af te sluiten waarbij de verwachting is dat de tarieven over 2024 hoger uitvallen. Om deze te verwachte hogere energielasten te kunnen dekken in 2024, wordt voorgesteld het exploitatieoverschot van 2023 over te hevelen.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024.

L

I

€ 38

V

Subsidies Sport
Het budget voor de subsidies aan sportverenigingen laat een voordeel zien ter grootte van € 37.912. Momenteel wordt een wijziging voorbereid in de subsidieregeling Sport waarbij verenigingen vanuit breder perspectief aanvragen kunnen indienen in plaats vanuit jeugdsportstimulering (op basis van jeugdleden) en Sportiviteit & Respect. Het voordeel wordt om deze reden als incidenteel aangemerkt.
In de PPN2025 wordt van deze resterende middelen € 25.000 meegenomen ten bate van de overgang naar het nieuwe subsidiestelsel in 2025.

L

I

111
111

V
N

Brede SPUK
Het rijk heeft een nieuwe regeling gepubliceerd op 8 februari 2023: de regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 oftewel 'de brede SPUK'. Het doel van deze regeling is ‘een gezonde generatie in 2040’. De brede SPUK bestaat uit 3 onderdelen met in totaal 15 onderliggende regelingen, gericht op gezondheid (programma 5) en op samenlevingsonderdelen als sport en cultuur (programma 4). Nissewaard maakt al gebruik van een aantal regelingen die voorheen los werden aangeboden (zoals gezond in de stad). Daarnaast zijn er een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd. In totaal gaat het om een uitkering van €1,6 miljoen. Op basis van de Sisa verantwoording 2023 kan een bedrag ad € 210.581 worden overgeheveld naar 2024 en zal een bedrag ad € 127.365 in 2024 worden terugbetaald aan het Rijk. Van het totale resultaat ad € 337.947 zit een bedrag ad € 111.000 op programma 4.

L
B

I
I

€ 675

V

SPUK Energie Openbare Zwembaden
Deze specifieke uitkering betreft een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die openbare zwembaden hadden in 2022, als gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt. Inmiddels is door één van de zwembaden aangegeven dat de ingediende aanvraag naar verwachting te hoog is ingeschat en dat daarom beperkt of geen aanspraak gemaakt zal worden op de vergoeding. Momenteel wordt met de exploitant van het zwembad onderzocht wat de werkelijke vergoeding moet zijn. Voor de andere zwembaden zijn de vergoedingen inmiddels verwerkt. Deze mutaties zijn verwerkt in de overlopende activa en passiva.

B

I

€ 37

V

SPUK Noodfonds Energie Sportverenigingen
Deze specifieke uitkering is bedoeld om amateursportverenigingen te compenseren voor hoge energielasten over 2022. Doordat de beschikking van het Ministerie pas medio december 2023 is ontvangen, zijn de vergoedingen aan de verenigingen verlaat behandeld. Inmiddels is dit in 2024 gerealiseerd ten laste van 2023.

B

I