Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.474 | 3.507 | 3.537 | -30 | |
Baten | 0 | 0 | -169 | 169 | |
Mutaties reserves | 0 | -50 | -32 | -18 | |
Totaal Thema | 3.474 | 3.457 | 3.336 | 121 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Voorziening Appa (incidenteel voordeel op de baten van € 23.000)
In verband met de stijging van de rekenrente kan een incidentele vrijval plaatsvinden binnen de voorziening APPA.
- Omzetting kapitaalverzekering (structureel voordeel op de lasten van € 159.000)
Vanwege de omzetting van een kapitaalverzekering naar het in eigen beheer nemen van de toekomstige pensioenverplichtingen voor (ex) bestuurders, vallen de geraamde lasten voor de kapitaalverzekering vrij.
- Samenwerking Voorne Putten (incidenteel nadeel op de lasten van € 142.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 144.000)
In verband met de afronding van het samenwerkingsverband Voorne Putten is ervoor gekozen om de kosten in 2023 gezamenlijk te voldoen. Het voordeel aan de batenkant is het deel wat Voorne aan Zee heeft bijgedragen wat het nadeel aan de lastenkant compenseert.