Beheer openbare ruimte

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Schoolomgevingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 181.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 93.000)

Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. Er is in 2023 ingezet op kortere trajecten met kleine aanpassingen, waardoor er een versnelling verwacht wordt in de uitvoering in 2024. Het volledige nadeel op de baten betreft een nog te ontvangen subsidie van de MRDH na uitvoering.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene reserve).

• Uitvoeringsplan spelen 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 936.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. Realisatie vindt plaats in 2024. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2024.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via reserve Beheer).

• Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000)

Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2024. In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. Voorgesteld is het restant budget van 2023 over te hevelen naar 2024, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten, geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene reserve).

• DO Verhardingen (incidenteel nadeel op de lasten van €325.000)

Vanwege de aanleg van glasvezel is veel schade aangericht in de openbare ruimte. Deze schade is hersteld. In 2022 is vanuit de opbrengst leges een voordeel gestort in de reserve Beheer. Het nadeel in deze jaarrekening kan uit het voordeel gedekt worden.

• Degeneratie (incidenteel voordeel op de baten van € 420.000)

De opbrengst van de leges degeneratie zijn incidenteel hoger vanwege forse werkzaamheden in de openbare ruimte. Hiertegenover staat echter dat er ook veel schade is aangericht, welke moet worden hersteld. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 707.000)

Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget voor onderhoud groen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Groenstructuur (incidenteel voordeel op de lasten van € 117.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2022 is de voorbereiding gestart en de uitvoering zal plaatsvinden in 2023/2024. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2024.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via de reserve Beheer).

• Onderhoud bossen & parken (incidenteel voordeel op de lasten van € 265.000)

Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed, is er incidenteel een voordeel op het budget onderhoud bossen en parken. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van € 530.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de stads- en wijkparken. Een onderdeel hiervan was een parkenvisie voor onder andere Park Vogelenzang. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. De voorbereidingen hebben in 2022 en 2023 plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. Voorgesteld is om dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via de reserve Beheer).

• Onderhoud Bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 628.000)

Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget onderhoud bomen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Afval (incidenteel voordeel op de lasten van  € 249.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 286.000 en een incidenteel voordeel op de mutaties reserves van € 535.000)

De afrekening van de verwerkingskosten over 2023 is voordeliger dan geraamd. Daarnaast laat de vergoeding voor de inzameling een voordeel zien van € 264.000. Het voordeel wordt gestort in de reserve Afvalstoffenheffing.

• Riolering (incidenteel voordeel op de lasten van € 2.980.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 56.000 en een incidenteel nadeel op de voorziening van € 3.037.000)

In 2023 zijn de kosten voor het repareren of vervangen van kolkaansluitingen lager dan begroot. Daarnaast zijn er meer aanvragen geweest voor de aanleg van rioolaansluitingen waardoor er meer inkomsten zijn ontvangen dan begroot (€59.000). Tevens zijn er meer kosten gemaakt voor het onderhoud aan rioolhuisaansluitingen dan voor 2023 was begroot (€100.000) . In 2023 zijn de kosten voor het onderhoud van gemalen lager dan begroot (€ 47.000). De geplande werkzaamheden uit het Gemeentelijk Watertakenplan hebben vanwege capaciteit vertraging opgelopen. Hierdoor vallen er kapitaallasten vrij. In 2022 was er een voordeel op de advieskosten en het maken van functionele ontwerpen voor riolering. In 2023 heeft hiervoor een inhaalslag plaatsgevonden wat in 2023 zorgt voor een nadeel (€ 141.000). Door minder klein onderhoud, inspecties en reiniging van het hoofdriool, is niet het gehele begrote budget besteed (€ 228.000), In 2023 was een budget geraamd van € 2.500.000 t.l.v. de voorziening Riolering voor de bijdrage aan het Waterschap in het groot onderhoud van Gemaal Braband. De uitvoering wordt afgerond in 2024, waarna de  afrekening plaats vindt, waarvoor het budget zal worden overgeheveld. Het budget voor Groene daken is niet geheel besteed in 2023 (€ 38.500). Voorgesteld is dit budget over te hevelen naar 2024.De voordelen op de budgetten komen ten gunste van de voorziening riolering.
Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2023-2024 (via de voorziening Riolering).

• Uitvoeringsplan Verhardingen 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 657.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen (inclusief groen) opgesteld. In 2023 is de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2024. Het voordelig saldo over 2023 wordt gestort in de reserve beheer. Bij de 1 ^e Tussenrapportage zal een onttrekking plaatsvinden voor de geplande herstraatwerken van 2024, omdat er dan een beter beeld is van het benodigde bedrag.

• Uitvoeringsplan CTK 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 728.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor civieltechnische kunstwerken (CTK) opgesteld. Een onderdeel hiervan was het groot onderhoud van het viaduct aan het Baljuwplein. Omdat er een voordelige aanbesteding van het viaduct en er minder groot onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken heeft plaatsgevonden, een voordeel op de lasten in 2023 die wordt gestort in de reserve beheer.

• Zwerfvuil (incidenteel nadeel op de lasten van € 100.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 66.000)

In 2023 is van Nedvang een vergoeding ontvangen voor de openbare prullenbakken. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Naast de kosten voor de openbare prullenbakken zijn er ook extra opruim- en veegacties gehouden. Met beide is geen rekening gehouden wat zorgt voor een tekort.

• Kwaliteitsimpuls in de wijken De Hoek, Akkers en Waterland (incidenteel voordeel op de lasten van €726.000 en een incidenteel nadeel op mutaties reserves van € 726.000)

In 2023 is een start gemaakt in de wijk de Hoek voor de nodige aanpassingen. Dit project loopt over naar 2024 waarvoor is voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2024.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via reserve Herstructurering).

• Algemene reserve (incidenteel voordeel op de storting naar de reserve en een incidenteel nadeel op de onttrekking aan de reserve van € 149.000)

Door niet geheel bestede budgetten die zijn overgeheveld naar 2023, is er minder onttrokken aan de Algemene Reserve.

Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2023-2024 (via Algemene reserve).

• Reserve Beheer (incidenteel voordeel op de storting naar de reserve van € 205.000 en een incidenteel nadeel op de onttrekking aan de reserve van € 5.029.000)

Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er geen onttrekking aan de reserve Beheer plaatsgevonden, maar een storting. Een deel van deze budgetten is overgeheveld naar 2024.

Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2023-2024 (via reserve Beheer).