Accommodaties & Parkeren

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.263.000)

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven of zijn komen te vervallen:

• Onderhoud aan werktuigbouwkundige installatie is naar 2024 verschoven, vanwege een nog uit te voeren inspectie om de huidige staat van de installaties vast te stellen (517K).
• Onderhoud aan monumenten en kerkklokken is naar 2024 verschoven, in verband met opstarten aanbesteding en gecombineerd met reeds gepland onderhoud 2024 (386K).
• In overleg met de gebruikers is het onderhoud aan plafond, wand en vloerafwerking doorgeschoven naar 2024 (254K).
• Onderhoud aan inbraakinstallaties wordt deels in 2024 uitgevoerd i.v.m. capaciteitsproblemen bij de onderhoudspartij (182K).
• Renovatie van sportvloeren van 2 sportzalen is naar 2024 doorgezet, omdat dit beter aansloot bij de activiteiten van de afnemers (88K).
• Vanwege diverse doorgeschoven werkzaamheden zijn advieskosten niet besteed.

 
Daarentegen wordt de overschrijding op het preventieve onderhoud veroorzaakt door stijging van de contractkosten bij de nieuwe afgesloten contracten in 2023 en zijn de contracten anders ingericht om de kosten correctief onderhoud te reduceren.

• Parkeeropbrengsten (incidenteel voordeel op de baten € 395.000)

In 2023 is een toename in de parkeeropbrengsten (+13%) zichtbaar zowel in de parkeergarages als het buiten parkeren. Dit blijkt ook uit de gestegen transacties, langere parkeerduur en de tariefverhoging voor het buiten parkeren. Bij de 2e tussenrapportage 2024 zal duidelijk zijn in hoeverre dit voordeel structureel zal zijn.

• Project ventilatie sporthal De Akkers (incidenteel voordeel op de lasten € 174.000)

Het project ventilatiegebouwen heeft een doorloop naar boekjaar 2024 vanwege de levertijd van installaties.
 Het voorstel is om de incidentele middelen over te hevelen naar boekjaar 2024.

• Energie (incidenteel voordeel op de lasten € 107.000)

Met de 2 ^e Tussenrapportage is op basis van het energieverbruik over het eerste halfjaar 2023 een voorstel tot bijsturing gedaan. De uiteindelijke onderschrijding (5%) van het energiebudget wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere gasverbruik, in verband met de relatief hoge temperaturen in de 2 ^e helft van het jaar.

• Onderhoud parkeerinstallaties (incidenteel voordeel op de lasten van € 100.000)

In 2023 zijn de parkeerinstallaties van de parkeergarages aanbesteed en zijn de onderhoudswerkzaamheden ondergebracht binnen een all-in onderhoudscontract. Vooralsnog als incidenteel voordeel benoemd. Bij de 2e tussenrapportage 2024 wordt meer duidelijk in hoeverre dit voordeel structureel is.

• Reserve onderhoud gebouwen (incidenteel nadeel op de reserve van € 1.202.000)

De lagere kosten voor onderhoud aan de gebouwen leidt ook tot een lagere onttrekking aan deze reserve. Dat betekent hier een nadeel van € 1.202.000.