Maatwerk volwassenen

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Huishoudelijke hulp (SD) (structureel nadeel op de lasten van € 162.000)

Op het budget huishoudelijke hulp is een nadeel van € 162.000. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 1% van het aantal cliënten huishoudelijke hulp, maar gemiddeld is in 2023 het aantal cliënten huishoudelijke hulp met 2% gestegen van 2.385 naar 2.432.

• Dagbesteding (SD)(structureel voordeel op de lasten van € 117.000)

Op het budget dagbesteding is een voordeel van € 117.000. Bij de 1e tussenrapportage was het budget al met € 217.000 verlaagd op basis van het resultaat 2022. De kosten voor dagbesteding blijven derhalve afnemen vooral door het indiceren van minder dagdelen dagbesteding. Van de 197 cliënten met een indicatie dagbesteding op 31 december 2023 hadden 190 cliënten een indicatie dagbesteding basis (het lagere tarief).

• Begeleiding Wmo (SD)(structureel voordeel op de lasten van € 91.000)

Op het budget begeleiding Wmo is een voordeel van € 91.000. Bij de 1e tussenrapportage was het budget al met € 125.000 verlaagd. Dit voordeel komt vooral doordat het gemiddeld aantal cliënten met begeleiding Wmo in 2023 met 6,7% is afgenomen (van gemiddeld 814 naar gemiddeld 759). Van de personen met begeleiding heeft eind 2023 64% van de cliënten begeleiding basis en 36% begeleiding intensief. Een jaar eerder bedroegen deze percentages nog respectievelijk 57% en 43%. Er is dus een relatieve toename van het aantal cliënten met begeleiding basis (het lagere tarief).

• Wmo hulpmiddelen (SD) (structureel nadeel op de lasten van € 280.000)

Op de budgetten van de Wmo hulpmiddelen is een overschrijding van € 280.000 in totaal. De overschrijding is het gevolg van een toename van het aantal cliënten met een voorziening. Zo steeg het aantal rolvoorzieningen met gemiddeld 2,3% (van 562 naar 575), het aantal woonvoorzieningen met gemiddeld 2,9% (van 796 naar 818) en het aantal vervoersvoorzieningen met gemiddeld 6,1% (van 1.091 naar 1.157). Door de verdergaande vergrijzing is de verwachting dat de kosten voor hulpmiddelen in de toekomst verder zullen stijgen.

• Aanpassingen aan huis (SD) (incidenteel nadeel op de lasten van € 119.000)

Bij de 2e tussenrapportage is het budget incidenteel met € 82.000 verlaagd, dit was op basis van de gerealiseerde uitgaven op dat moment. Echter de uitgaven in de laatste vier maanden bedroegen € 305.000 en dat is meer dan de uitgaven in de eerste acht maanden (€ 296.000). Hierdoor ontstaat een nadeel van € 118.000 (zonder doorgevoerde verlaging € 36.000). De uitgaven voor aanpassingen aan huis zijn altijd al erg fluctuerend over een jaar en over de jaren heen. Dit komt vooral doordat duurdere aanpassingen aan huis (bijv. ALS-units) een groot beroep doen op de middelen van dit budget.

• Beschermd Wonen (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten van € 1,3 miljoen)                       

Het budget Beschermd Wonen (centrumgemeentemiddelen) kent een incidenteel voordeel op de lasten van ruim € 1,3 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door: 1) Vanaf 2022 wordt beschermd wonen ingekocht. Vóór 2022 werd het gesubsidieerd. Het begrote inkoopbudget beschermd wonen 2023 blijkt € 428.000 hoger dan de realisatie 2023. De realisatie in 2023 is nagenoeg stabiel gebleven t.o.v. 2022 terwijl in de begroting uit was gegaan van een lichte groei. Vooralsnog wordt uitgegaan van een incidenteel voordeel. 2) Op de stelpost beschermd wonen was nog € 850.000 beschikbaar om mogelijke lasten binnen beschermd wonen te kunnen dekken. Aangezien deze middelen nu nog resteren, kunnen deze in de reserve centrummiddelen worden gestort. Er is € 54.000 minder inhuur en detachering op het budget Beschermd Wonen gerealiseerd dan begroot. Aangezien er later is gestart dan gepland, loopt de periode van inhuur en detachering langer door. Deze middelen zijn dan ook opgenomen in het overhevelingsvoorstel 2023 om te worden overgeheveld naar 2025.
Deze post maakt voor een klein deel onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via reserve centrummiddelen).

• Nationaal Actieplan Daklozen (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten van € 224.000; incidenteel voordeel op de baten van € 56.000)                                                                                  

Het budget Nationaal Actieplan Daklozen (centrumgemeentemiddelen) kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 223.931. Dit wordt veroorzaakt doordat de ontvangen incidentele middelen voor a. het programma Een (t)huis, een toekomst en b. het Nationaal Actieplan Dakloosheid niet volledig zijn besteed. De ambitie van de rijksoverheid is om dakloosheid in Nederland terug te dringen. In dit kader worden in de regio ZHE diverse projecten en pilots uitgevoerd om preventieve ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen die dreigend dak- en thuisloos zijn. Het budget Nationaal Actieplan Daklozen kent een incidenteel voordeel op de baten van € 55.946. Dit betreft terugvorderingen van subsidies uit voorgaande jaren.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via reserve centrummiddelen).

• DU Vrouwenopvang (SD-CT) (incidenteel voordeel op de lasten van € 420.000)                   

Het budget Vrouwenopvang (centrumgemeentemiddelen) kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 420.066. Dit wordt grotendeels verklaard doordat a. Op de stelpost Vrouwenopvang nog ruim 2 ton beschikbaar was om mogelijke lasten binnen Vrouwenopvang te kunnen dekken. Aangezien deze middelen nu nog resteren, kunnen deze in de reserve centrummiddelen worden gestort. b. In 2023 is ruim 2 ton minder aan subsidies uitgegeven dan begroot. In het overhevelingsvoorstel 2023-2024 is opgenomen dat een deel van de middelen ad € 56.000 voor het Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming wordt overgeheveld naar 2024 (via reserve centrummiddelen). Dit om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.
Deze post maakt voor een klein deel onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via reserve centrummiddelen).

• DU Maatschappelijke Opvang (SD-CT) (incidenteel voordeel op de baten € 98.000)                Het budget Maatschappelijke Opvang  (centrumgemeentemiddelen) kent een incidenteel voordeel op de baten van € 98.491. Dit betreft een terugvordering uit een voorgaand jaar.   

• Reserve sociaal domein

Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk volwassenen (SD), niet zijnde centrumtaken, wordt volgens vastgesteld beleid gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.

• Reserve Centrummiddelen

Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk volwassenen (SD-CT), zijnde centrumtaken, wordt volgens vastgesteld beleid gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Centrummiddelen.