Ondersteuning organisatie

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Stelpost ICT (incidenteel voordeel op de lasten € 250.000)

Op de stelpost ICT is in 2023 geen beroep gedaan. Wel is het voorstel gedaan om dit budget over te hevelen naar 2024 aangezien er een aantal grote projecten zijn uitgesteld (o.a. Tenant en MS365) en voor uitloop fase 2 zaakgewijswerken en opstart fase 3.

• DVO Syntrophos (incidenteel nadeel op de lasten van € 165.000)

Op de budgetten voor Syntrophos is op dit moment nog een tekort te constateren. Dit komt voornamelijk omdat het budget in 2023 structureel is verlaagd (€ 399K) doordat het contract met Dimpact is beëindigd. In de bevoorschotting door Syntrophos is de beëindiging van het contract nog niet verwerkt. Dit zal over 2023 worden meegenomen in de eindafrekening.

• Planmatig onderhoud Stadhuis (incidenteel voordeel op de lasten van € 153.000)

De onderschrijding van het planmatig onderhoud werkgebouw stadhuis wordt veroorzaakt door minderwerken en projecten met een doorloop in 2024. De onderschrijding wordt gestort in de reserve onderhoud gebouwen en voor zover nodig wordt dit budget via de PPN 2025 weer opgevoerd in 2024.

• Robuuste rechtsbescherming (incidenteel voordeel op de lasten van € 375.000, incidenteel nadeel op de reserve van € 237.000)

Dit budget komt voort uit de POK-middelen en is bedoeld om de dienstverlening structureel te verbeteren op basis van het project Robuuste rechtsbescherming.  Overheveling is nodig omdat er meer tijd nodig is om de invoering van verbeteringen aan de voorkant goed in te regelen om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp op lokaal niveau te kunnen realiseren.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene Reserve)

• Implementatiebudget belastingpakket (incidenteel voordeel op de lasten van € 110.000, incidenteel nadeel op de reserve van € 110.000)

Momenteel loopt de consultatie welk pakket voldoet aan de gewenste ondersteuning van ons proces waarmee extra handelingen voorkomen worden en de foutgevoeligheid daalt. Tevens is de verwachting dat met één geïntegreerd pakket minder kosten gemoeid zijn dan met de huidige toepassingen. Overheveling is nodig omdat voor de implementatie extra capaciteit en consultancy nodig zal zijn. Gelet op andere dringende vraagstukken is hiervoor in 2023 onvoldoende capaciteit beschikbaar geweest om hierop in te zetten.  Momenteel wordt gewerkt aan de businesscase om een keuze qua pakket te maken. In 2025 zal implementatie plaatsvinden.
Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene Reserve)

• Stelpost overhead (incidenteel voordeel op de lasten van € 352.000)

De verwachting is dat er incidentele kosten gemaakt moeten worden voor de toekomstige bezuinigingsopgave. Om te komen tot procesverbetering en verhoging van de interne kennis is het noodzakelijk dit bedrag mee te nemen naar 2024.

Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsvoorstel 2023-2024 (via Algemene Reserve)

• Vennootschapsbelastingen (incidenteel nadeel op de lasten van € 98.000)

Nadeel wordt veroorzaakt door de aanslagen vennootschapsbelasting 2021-2023